Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this content. View the current version.

Compare with Current View Version History

« Previous Version 7 Next »

Temos turinys

Rankinis sąskaitos įvedimas

Rankinis sąskaitos įvedimas atliekamas “Sąskaitų srautas“ lange, spaudžiant mygtuką “Sąskaitos įvedimas“ (1 pav.). Atsiveria langas, kuriame pasirenkama kam bus registruojama sąskaita (2 pav.):

  • Patvirtinta inicijavimo paraiška - registruojama vykdomai pirkimo procedūrai, kuri yra pirkimo baigimo (sutarties sudarymo) etape. Tik pirkimams vykdomiems nesisteminiu būdų;

  • Sutartimi - sąskaita registruojama sutarčiai, kuri jau užregistruota sistemoje;

  • Užsakymu - sąskaita registruojama patvirtintam užsakymui iš katalogo.

Pasirinkus kam bus registruojama sąskaita, atsiranda sąrašas pirkimų/sutarčių/užsakymų (priklausomai nuo pasirinkimo). Kairiuoju pelės mygtuku spaudžiama ant pirkimo/sutarties/užsakymo, kuriam norima registruoti sąskaitą. Virš stulpelių yra paieškos laukeliai.

Pasirinkus norimą pirkimą/sutartį/užsakymą - atsiveria langas nr. 2 “Įvedimas“. Atsivėrusiame lange suvedami sąskaitos duomenys:

  • Sąskaitos numeris;

  • Sąskaitos išrašymo data;

  • Tiekėjas (registruojant sutarčiai ar užsakymui, parenkamas automatiškai iš sutarties);

  • Vertės su ir be PVM, parenkamas PVM procentas;

  • Parenkamas asmuo, kuris bus atsakingas už sąskaitos tvarkymą (pvz. pirkimo iniciatorius);

  • Įkeliamas sąskaitos PDF dokumentas;

  • Parenkamas asmuo atsakingas už turtą;

  • Įvedami sąskaitos objektai.

Užpildžius duomenis spaudžiamas mygtukas “Registruoti sąskaitą“. Užregistruota sąskaita atsiranda skirtuke “Nepriimtas sprendimas“.

Sąskaitos objektų įvedimas

Objektai pridedami spaudžiant žalią pliusą.

Šiuo atveju, sąskaita registruojama užsakymui iš katalogo (5 pav.), todėl objektų pasirinkimo lange atvaizduojami objektai, kurie yra įvesti užsakyme. Pasirinkus objektą, spaudžiamas mygtukas “Susieti“, atsiveria dialogo langas, kuriame įvedamas objektų kiekis kuriam bus registruojama sąskaita.

Biudžeto įvedimas

Aktualu tik turintiems biudžeto modulį.

Biudžetas gali būti užpildomas rankiniu būdu įvedant finansinius kodus, arba parenkant juos iš sąrašo, jei pirkime/sutartyje/užsakyme jie buvo įvesti.

Biudžeto skirtuke, prie objekto spaudžiamas žalias pliusas, spaudžiama “Pridėti naują“, jei pridedamas naujas finansinis kodas arba “Rinktis iš esamų“, jei kodai buvo įvesti ankstesniais pirkimo etapais.

Pridedant naują - įvedamas objekto kiekis, kuriam bus priskiriamas biudžetas, parenkamas finansavimo kodas, biudžeto straipsnis ir atsakingas asmuo už turtą (neprivalomas, jei vartotojas neturi integracijos su FVAIS).

@

  • No labels