Versija 7.07.00 | 2024-05-24

Nauji funkcionalumai, patobulinimai:

PLANAVIMAS

1. Nuo šiol, patvirtinto poreikio pažymėjimas nevykdomu, lems poreikio patvirtinimo atšaukimą. Priimtas sprendimas nebevykdyti pirkimo turės būti patvirtintas kartu su kitais pirkimo plano pakeitimais.

2. Einamajame pirkimų plane atsirado galimybė filtruoti pirkimus, susijusius su projektu (filtras veikia pagal poreikio ataskaitų dalies informaciją):

INICIJAVIMAS

1. Patikslintas vykdymo modulyje esančio nustatymo “Pirkimo skaidymas į dalis” veikimas. Nuo šiol, jeigu šis nustatymas bus įjungtas - inicijavimo objekto skiltyje aktyvuosis privalomumas patvirtinti, jog pirkimas nebus skaidomas į dalis. Privalomumas aktyvuosis vykdant supaprastintą pirkimą su viena nurodyta dalimi:

VYKDYMAS

1. Atliekant sisteminį detalų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, sistema nurodys įspėjamąjį ženklą, jeigu vokų atplėšimo subetape nebus įvestas tiekėjo finansinis pasiūlymas:

2. Atšaukus dokumentų rengimo etapą - informacija apie atšaukimą atsispindės etapo eigos skiltyje:

DINAMINĖS PIRKIMŲ SISTEMOS

1. Sudaryta galimybė patekti į plano eilutę iš DPS kvalifikacijos inicijavimo etapo:

2. Sudaryta galimybė atšaukti DPS kvalifikacijos inicijavimo patvirtinimą:

SĄSKAITOS

1. Sudaryta galimybė pakartotinai informuoti už sąskaitos tvarkymą apskaitoje atsakingus asmenis apie suderintą sąskaitą - faktūrą. Mygtukas aktyvuojasi po sąskaitos - faktūros suderinimo, kai sąskaitos statusas “Priimta”:

2. E-sąskaitų modulis papildytas galimybe sukurti naują tiekėją sąskaitos - faktūros registravimo metu:

SUTARTYS

1. Sudaryta galimybė pašalinti patvirtintą priėmimo - perdavimo aktą. Dokumento ištrynimo mygtuką matys sutarties administratorius, vartotojas užregistravęs dokumentą ir super administratoriaus teisę turintis vartotojas. Šis funkcionalumas negalios aktams, pasirašytiems kvalifikuotu el. parašu:

2. Sudaryta galimybė pašalinti patvirtintą sutarties keitimą. Dokumento ištrynimo mygtuką matys sutarties administratorius, vartotojas užregistravęs dokumentą ir super administratoriaus teisę turintis vartotojas. Šis funkcionalumas negalios sutarties keitimams, pasirašytiems kvalifikuotu el. parašu:

3. Sutarties kortelėje sudaryta galimybė pakeisti tiekėją net ir tada, jeigu sutartis buvo užregistruota vykdant sisteminį pirkimą:

ATASKAITOS

1. Nuo šiol į Pirkimų vykdymo ataskaitoje esančią EN skaičiuoklę bus įtraukiamos ir DPS konkrečių pirkimų sutartys:

2. Ataskaitos → Pirkimų vykdymo ataskaita ir Ataskaitos → Pirkimų dalių vykdymo ataskaita papildytos stulpeliu “Sutarties forma”:

Pirkimų vykdymo ataskaita

Pirkimų dalių vykdymo ataskaita

3. Nuo šiol, į “Pirkimų žurnalo ataskaitą”, “Pirkimų plano vykdymo ataskaitą” ir “Einamojo pirkimų plano ataskaitą” sistema generuos informaciją apie su pirkimu susijusį projektą:

Pirkimų žurnalo ataskaita

Pirkimų plano vykdymo ataskaita

Einamojo pirkimų plano ataskaita

NUSTATYMAI

1. Inicijavimo nustatymas “Informacija apie atliktą rinkos tyrimą” išskaidytas į du nustatymus, leidžiančius aktyvuoti privalomumą užpildyti informaciją apie atliktą rinkos tyrimą pagal pirkimo būdą:

2. Vartotojų informavimas ->Sąskaitos → Baigtas derinimas skiltis papildyta sisteminėmis “Iniciatorius” ir “Vykdytojas” atsakomybėmis:

3. Nuo šiol, registruojant sutartį, sistema įvardys pirkimo dalies numerį, kurios vertė viršys nustatytą pirkimo dalies biudžetą:

TIEKĖJŲ NUSTATYMAI

1. Nuo šiol, prie kito tiekėjo prijungtas tiekėjas sąraše bus deaktyvuojamas (be galimybės aktyvuoti). Prijungto/deaktyvuoto tiekėjo kortelės informacija taps nekoreguojama. Šis patobulinimas taip pat leis lengviau identifikuoti kada ir prie kokio tiekėjo buvo atliktas prijungimas:

2. Sudaryta galimybė atlikti šalies paiešką naujo tiekėjo įvedimo lange:

BIUDŽETAS

1. Patikslinta biudžeto segmentų perrinkimo mygtuko, esančio poreikio skiltyje “Biudžetas”, matymo apimtis:

1.1. kai poreikio statusas “Nepatvirtintas” ir plano eilutė nėra inicijuota - mygtukas bus matomas visiems vartotojams, galintiems patekti į poreikio formą;

1.2. kai poreikio statusas bus “Patvirtintas” - mygtukas bus matomas tik finansininko teisę turinčiam vartotojui, iniciatoriui ir papildomam iniciatoriui.

2. Sistema neleis koreguoti biudžeto skiltyje esančių finansinių kodų, kai sąskaitos - faktūros statusas bus “Priimta”:

3. Sąskaitos - faktūros biudžeto redagavimo skiltyje sistema atvaizduos sąskaitai priskirto finansinio kodo vertės likutį sutartyje. Tokia informacija nebus atvaizduojama tik su žodinėmis sutartimis užregistruotose sąskaitose - faktūrose, kuomet sutarties ir sąskaitos vertės sutaps:

4. Sąskaitos - faktūros biudžeto koregavimo lange sistema atvaizduos sutarties vertės likutį nepriskirtą biudžetui:

5. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sutarties finansavimo kodo vertę panaudotą sąskaitose - faktūrose:

6. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sąskaitų - faktūrų sąrašą, kuriose buvo priskirtas finansavimo kodas:

PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS KEIČIANTIS DUOMENIMIS TARP ATSKIRŲ SISTEMŲ

1. Nuo šiol, perkančiojoje organizacijoje vartotojui nurodžius pavadavimą - informacija persikels ir į centralizuojančios organizacijos sistemą.

2. Centralizuojančios organizacijos sistemoje pakeitus vykdytoją procedūros vykdymo metu - vykdytojo informacija automatiškai atsinaujins perkančiosios organizacijos sistemoje.

PASIRAŠYMAS KVALIFIKUOTU ELEKTRONINIU PARAŠU

1. Sukurtas vartotojų informavimas po dokumentų pasirašymo el. parašu:

1.1. Po sutarties pasirašymo:

1.2. Po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo:

1.3. Po defektinio akto pasirašymo:

1.4. Atlikus sutarties keitimą:

KITA

1. Sudaryta galimybė susigeneruoti Nešališkumo deklaracijų ir Konfidencialumo pasižadėjimų metaduomenis iš naujo:

2. Informavimo apie dokumentus, kuriuose vartotojas yra dabartinis derintojas, skiltis papildyta derinimo eilės numeriu: