Versija 7.07.00 | 2024-05-24

PLANAVIMAS

1. Nuo šiol, patvirtinto poreikio pažymėjimas nevykdomu, lems poreikio patvirtinimo atšaukimą:

2. Einamojo pirkimų plano papildomas filtras papildytas galimybe filtruoti projektinius pirkimus:

INICIJAVIMAS

1. Patikslintas vykdymo modulyje esančio nustatymo “Pirkimo skaidymas į dalis” veikimas. Nuo šiol, jeigu šis nustatymas bus įjungtas - inicijavimo objekto skiltyje aktyvuosis privalomumas patvirtinti, jog pirkimas nebus skaidomas į dalis. Privalomumas aktyvuosis vykdant supaprastintą pirkimą su viena nurodyta dalimi:

VYKDYMAS

1. Nuo šiol, atliekant sisteminį detalų tiekėjų pasiūlymų vertinimą, sistema nurodys įspėjamąjį ženklą, jeigu vokų atplėšimo subetape nebus įvestas tiekėjo finansinis pasiūlymas:

2. Nuo šiol, atšaukus dokumentų rengimo etapą - informacija apie atšaukimą atsispindės etapo eigos skiltyje:

DINAMINĖS PIRKIMŲ SISTEMOS

1. Sudaryta galimybė patekti į plano eilutę iš DPS kvalifikacijos inicijavimo etapo:

2. Sudaryta galimybė atšaukti DPS kvalifikacijos inicijavimo patvirtinimą:

SĄSKAITOS

1. Sudaryta galimybė pakartotinai informuoti buhalteriją apie sąskaitos - faktūros suderinimą. Mygtukas aktyvuojasi po sąskaitos - faktūros suderinimo, kai sąskaitos statusas “Priimta”:

2. Esąskaitų modulis papildytas galimybe sukurti naują tiekėją sąskaitos - faktūros registravimo metu:

SUTARTYS

1. Sudaryta galimybė pašalinti patvirtintą priėmimo - perdavimo aktą. Dokumento ištrynimo mygtuką matys sutarties administratorius, vartotojas užregistravęs dokumentą ir super administratoriaus teisę turintis vartotojas. Šis funkcionalumas negalios aktams, pasirašytiems el. parašu:

2. Sudaryta galimybė pašalinti patvirtintą sutarties keitimą. Dokumento ištrynimo mygtuką matys sutarties administratorius, vartotojas užregistravęs dokumentą ir super administratoriaus teisę turintis vartotojas. Šis funkcionalumas negalios sutarties keitimams, pasirašytiems el. parašu:

3. Sutarties kortelėje sudaryta galimybė pakeisti tiekėją net ir tada, jeigu sutartis buvo užregistruota vykdant sisteminį pirkimą:

ATASKAITOS

1. Nuo šiol Pirkimų vykdymo ataskaitoje esančią EN skaičiuoklę bus įtraukiamos ir DPS konkrečių pirkimų sutartys:

2. Ataskaitos → Pirkimų vykdymo ataskaita ir Ataskaitos → Pirkimų dalių vykdymo ataskaita papildytos stulpeliu “Sutarties forma”:

Pirkimų vykdymo ataskaita

Pirkimų dalių vykdymo ataskaita

3. Nuo šiol, į “Pirkimų žurnalo ataskaitą”, “Pirkimų plano vykdymo ataskaitą” ir “Einamojo pirkimų plano ataskaitą” sistema generuos informaciją apie pirkimo projektą:

Pirkimų žurnalo ataskaita

Pirkimų plano vykdymo ataskaita

Einamojo pirkimų plano ataskaita

NUSTATYMAI

1. Inicijavimo nustatymas “Informacija apie atliktą rinkos tyrimą” išskaidytas į du nustatymus, leidžiančius aktyvuoti privalomumą užpildyti informaciją apie atliktą rinkos tyrimą pagal pirkimo būdą:

2. Vartotojų informavimas ->Sąskaitos → Baigtas derinimas skiltis papildyta sisteminėmis “Iniciatorius” ir “Vykdytojas” atsakomybėmis:

3. Nuo šiol, registruojant sutartį, sistema įvardys pirkimo dalies numerį, kurios vertė viršys nustatytą pirkimo dalies biudžetą:

TIEKĖJŲ NUSTATYMAI

1. Nuo šiol, prie kito tiekėjo prijungtas tiekėjas sąraše bus deaktyvuojamas (be galimybės aktyvuoti). Prijungto/deaktyvuoto tiekėjo kortelės informacija taps nekoreguojama. Šis patobulinimas taip pat leis lengviau identifikuoti kada ir prie kokio tiekėjo buvo atliktas prijungimas:

2. Sudaryta galimybė atlikti šalies paiešką naujo tiekėjo įvedimo lange:

BIUDŽETAS

1. Patikslinta biudžeto segmentų perrinkimo mygtuko, esančio poreikio skiltyje “Biudžetas”, matymo apimtis:

1.1. kai poreikio statusas “Nepatvirtintas” ir plano eilutė nėra inicijuota - mygtukas bus matomas visiems vartotojams, galintiems patekti į poreikio formą;

1.2. kai poreikio statusas bus “Patvirtintas” - mygtukas bus matomas tik finansininko teisę turinčiam vartotojui, iniciatoriui ir papildomam iniciatoriui.

2. Nuo šiol, sistema neleis koreguoti biudžeto skiltyje esančių finansinių kodų, kai sąskaitos - faktūros statusas bus “Priimta”:

3. Nuo šiol, sąskaitos - faktūros biudžeto redagavimo skiltyje sistema atvaizduos sąskaitai priskirto finansinio kodo vertės likutį sutartyje. Tokia informacija nebus atvaizduojama tik su žodinėmis sutartimis užregistruotose sąskaitose - faktūrose, kuomet sutarties ir sąskaitos vertės sutaps:

4. Sąskaitos - faktūros biudžeto koregavimo lange sistema atvaizduos sutarties vertės likutį nepriskirtą biudžetui:

5. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sutarties finansavimo kodo vertę panaudotą sąskaitose - faktūrose:

6. Sutarties biudžeto skiltyje sistema atvaizduos sąskaitų - faktūrų sąrašą, kuriose buvo priskirtas finansavimo kodas:

PIRKIMŲ CENTRALIZAVIMAS KEIČIANTIS DUOMENIMIS TARP ATSKIRŲ SISTEMŲ

1. Nuo šiol, perkančiojoje organizacijoje vartotojui nurodžius pavadavimą - informacija persikels ir į centralizuojančios organizacijos sistemą.

2. Nuo šiol, centralizuojančios organizacijos sistemoje pakeitus vykdytoją procedūros vykdymo metu - vykdytojo informacija automatiškai atsinaujins perkančiosios organizacijos sistemoje.

El. PARAŠAS

1. Sukurtas vartotojų informavimas po dokumentų pasirašymo el. parašu:

1.1. Po sutarties pasirašymo:

1.2. Po priėmimo - perdavimo akto pasirašymo:

1.3. Po defektinio akto pasirašymo:

1.4. Atlikus sutarties keitimą:

KITA

1. Sudaryta galimybė susigeneruoti Nešališkumo deklaracijų ir Konfidencialumo pasižadėjimų metaduomenis iš naujo:

2. Informavimo apie dokumentus, kuriuose vartotojas yra dabartinis derintojas, skiltis papildyta derintojo derinimo eilės numeriu: